我單位為增值稅小規(guī)模納稅人，本月比對(duì)失敗該如何操作？

中國政務(wù)服務(wù)網(wǎng)  ?  ? 來源：山東省稅務(wù)局  ? 關(guān)注：2527
1、我單位為增值稅小規(guī)模納稅人，本月比對(duì)失敗，提示“附表一第1-5行、第8-13行、第16-19行其他發(fā)票稅額申報(bào)數(shù)據(jù)稅額為00.00，普通發(fā)票報(bào)稅數(shù)據(jù)稅額為5*9.97”，應(yīng)如何處理？

請(qǐng)?jiān)诜纻味惪叵到y(tǒng)中確認(rèn)“納稅人性質(zhì)”，如次月轉(zhuǎn)為增值稅一般納稅人的，請(qǐng)先完成本月增值稅納稅申報(bào)后再到稅務(wù)機(jī)關(guān)在防偽稅控系統(tǒng)中做轉(zhuǎn)為一般納稅人性質(zhì)的變更。
2、我單位為增值稅一般納稅人，一窗式比對(duì)失敗，失敗原因：附表二第5欄“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”申報(bào)數(shù)據(jù)為13***6.63，發(fā)票數(shù)據(jù)為00.00。應(yīng)如何處理？

增值稅一般納稅人，在附表二第5欄“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”填寫的抵扣信息，應(yīng)按照“海關(guān)進(jìn)口增值稅稽核結(jié)果通知書”中注明的比對(duì)相符的海關(guān)繳款書信息填寫。

納稅人在申報(bào)期內(nèi)應(yīng)先通過網(wǎng)上辦稅平臺(tái)“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”---“稽核結(jié)果通知書確認(rèn)”模塊下載稽核結(jié)果通知書，并根據(jù)稽核結(jié)果通知書中比對(duì)相符的海關(guān)繳款書情況填寫（如有在稅務(wù)機(jī)關(guān)核對(duì)允許本期申報(bào)抵扣的可同時(shí)填報(bào)）。如本期無稽核比對(duì)相符信息，則不可填報(bào)。
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3、我單位為增值稅一般納稅人，于2017年12月份上傳了一份海關(guān)繳款書，比對(duì)結(jié)果為不符（購銷雙方識(shí)別號(hào)不符），經(jīng)查看當(dāng)時(shí)錄入的開票日期也是有誤的，我單位能否重新采集？
根據(jù)《國家稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于實(shí)行海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書“先比對(duì)后抵扣”管理辦法有關(guān)問題的公告》（2013年第31號(hào)）規(guī)定：屬于納稅人數(shù)據(jù)采集錯(cuò)誤的，數(shù)據(jù)修改后再次進(jìn)行稽核比對(duì)；不屬于數(shù)據(jù)采集錯(cuò)誤的，納稅人可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)數(shù)據(jù)核對(duì)，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同海關(guān)進(jìn)行核查。
如確認(rèn)屬于采集時(shí)信息填寫錯(cuò)誤的，請(qǐng)聯(lián)系96005656坐席電話或咨詢www.96005656.com在線客服，申請(qǐng)清除已有采集信息后重新填寫。
4、我單位為增值稅一般納稅人，本期增值稅已申報(bào)成功，且提示扣款成功，但當(dāng)晚又接收到短信稅款又退回來，應(yīng)如何處理？
因通訊故障造成的退款，可聯(lián)系96005656坐席電話或咨詢www.96005656.com在線客服，重新發(fā)送扣款請(qǐng)求。
5、我單位為增值稅小規(guī)模納稅人，通過“預(yù)申請(qǐng)事項(xiàng)”中的“專用發(fā)票代開”模塊代開發(fā)票時(shí)，無法選擇取票人，應(yīng)如何處理？
出現(xiàn)此問題時(shí)，請(qǐng)聯(lián)系96005656坐席電話或咨詢www.96005656.com在線客服查詢?nèi)∑比诵畔㈨?xiàng)，或聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新維護(hù)取票人信息。
6、我單位增值稅已申報(bào)成功，進(jìn)行電子簽章時(shí)，一直提示正在處理，請(qǐng)稍后。應(yīng)如何處理？
請(qǐng)從以下方面確認(rèn)：
1、退出所有殺毒軟件
2、確認(rèn)瀏覽器是不是阻止了客戶端的運(yùn)行，在菜單欄中點(diǎn)擊工具，選擇彈出窗口阻止程序，關(guān)閉彈出窗口阻止程序。
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7、我單位在使用證書登錄時(shí)，總提示提示未插入U(xiǎn)SB設(shè)備，應(yīng)如何處理？
當(dāng)您選擇證書登錄提示未插入U(xiǎn)SB設(shè)備時(shí)，請(qǐng)先從以下方面排查：
1、首先排除電腦的USB接口問題，可更換一個(gè)USB插口看下情況；
2、確認(rèn)納稅人安裝的驅(qū)動(dòng)程序是否為最新版；如果不是，請(qǐng)?jiān)谧C書登錄界面中下載最新的驅(qū)動(dòng)程序；
3、使用管理員的身份運(yùn)行IE（WINDOWS XP系統(tǒng)沒有管理員身份運(yùn)行的，正常打開即可）。
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山東省電子稅務(wù)局登錄入口

山東省電子稅務(wù)局登錄入口

國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局通告2023第3號(hào) 按照國家稅務(wù)總局有關(guān)工作安排，為保障納稅人繳費(fèi)人（以下簡稱納稅人）數(shù)據(jù)安全，我局對(duì)電子稅務(wù)局登錄方式進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)，新版登錄功能于2023年6月23日。。。

山東省稅務(wù)局

山東省稅務(wù)局

2018年6月15日上午，國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局掛牌成立。 2018年3月，中共中央印發(fā)的《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》提出，將省級(jí)和省級(jí)以下國稅地稅機(jī)構(gòu)合并，具體承擔(dān)所轄區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)。。。

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