廣東省電子稅務(wù)局按期應(yīng)申報(bào)(適用小規(guī)模納稅人)操作流程說(shuō)明

廣東省電子稅務(wù)局按期應(yīng)申報(bào)(適用小規(guī)模納稅人)操作流程說(shuō)明

85622019-07-20 06:57  中國(guó)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)

按期應(yīng)申報(bào)(適用小規(guī)模納稅人,以增值稅為例)

1      功能概述

為納稅人提供應(yīng)申報(bào)的網(wǎng)上申報(bào)的功能。本功能主要包括:填寫(xiě)申報(bào)表、申報(bào)數(shù)據(jù)預(yù)校驗(yàn)、申報(bào)表提交。申報(bào)成功后,納稅人可進(jìn)行稅款繳納。

2      操作說(shuō)明

2.1       登錄系統(tǒng)

  1. 進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè),點(diǎn)擊右上角登錄,輸入用戶(hù)名,密碼及驗(yàn)證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。

進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè)

輸入用戶(hù)名,密碼及驗(yàn)證碼

  1. 點(diǎn)擊申報(bào)繳稅】頁(yè)面展示納稅人按期應(yīng)申報(bào)信息。

點(diǎn)擊【申報(bào)繳稅】

頁(yè)面展示納稅人按期應(yīng)申報(bào)信息

2.2       申報(bào)操作

           打開(kāi)申報(bào)表

1、點(diǎn)擊【申報(bào)月份】選擇申報(bào)月份,則顯示當(dāng)前月份需要申報(bào)的稅費(fèi)清冊(cè)。例如,選擇申報(bào)月份為12月,則系統(tǒng)自動(dòng)帶出當(dāng)前月份需要申報(bào)的11月屬期的主稅及其附加稅費(fèi),如下圖所示。

選擇申報(bào)月份

2、點(diǎn)擊【填寫(xiě)申報(bào)表】--選擇申報(bào)方式【網(wǎng)頁(yè)填寫(xiě)申報(bào)】,如下圖所示。

選擇申報(bào)方式【網(wǎng)頁(yè)填寫(xiě)申報(bào)】

 填寫(xiě)申報(bào)表
  1.    進(jìn)入到申報(bào)表填寫(xiě)界面,可以看到在頁(yè)面會(huì)顯示一個(gè)主附表的導(dǎo)航欄,可以點(diǎn)擊鏈接在主表和各個(gè)附表之間進(jìn)行切換,如下圖所示。

 

主附表的導(dǎo)航欄

系統(tǒng)提供了完善的表內(nèi)、表間的自動(dòng)計(jì)算和校驗(yàn)的功能,納稅人只需填寫(xiě)所必須的幾項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),即可完成從附表到主表的計(jì)算。

  1.    填寫(xiě)數(shù)據(jù)完成后,如校驗(yàn)不通過(guò),頁(yè)面出現(xiàn)黃色格子,右上角黑框紅字顯示校驗(yàn)不通過(guò)的原因,如下圖所示。

右上角黑框紅字顯示校驗(yàn)不通過(guò)的原因

 

生成申報(bào)表
  1. 數(shù)據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【申報(bào)】,生成PDF報(bào)表,如下圖所示。

生成PDF報(bào)表

  1. CA用戶(hù)點(diǎn)擊納稅人數(shù)字簽名】,進(jìn)行簽名,如下圖所示。

CA用戶(hù)點(diǎn)擊【納稅人數(shù)字簽名】

  1. 點(diǎn)擊【申報(bào)】,進(jìn)行提交申報(bào)。

  1.    系統(tǒng)提示納稅人主稅申報(bào)成功,并顯示應(yīng)補(bǔ)退稅額,點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入附加稅申報(bào)(系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)納稅人是否需要申報(bào)附加稅判斷是否跳轉(zhuǎn)到附加稅申報(bào)界面)。

附加稅申報(bào)

注意:若納稅人主稅跟附加稅費(fèi)的納稅期限不一致,則彈出相關(guān)提示主稅跟附稅納稅期限不一致,不會(huì)跳轉(zhuǎn)到附加稅費(fèi)的申報(bào)界面。建議納稅人申報(bào)主稅后,退出界面,另外進(jìn)入申報(bào)附加稅費(fèi)菜單進(jìn)行申報(bào)。

進(jìn)入附加稅申報(bào)
  1.    系統(tǒng)根據(jù)所申報(bào)的主稅信息,自動(dòng)帶出附表的就“計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)”,納稅人核定數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕進(jìn)行申報(bào),如下圖所示。

進(jìn)入附加稅申報(bào)

  1.    點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕生成PDF報(bào)表,CA用戶(hù)需要點(diǎn)擊簽章進(jìn)行簽名,繼續(xù)點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕完成申報(bào),進(jìn)入回執(zhí)單頁(yè)面。

進(jìn)入回執(zhí)單頁(yè)面

  1.    申報(bào)成功后,頁(yè)面提示申報(bào)結(jié)果。

頁(yè)面提示申報(bào)結(jié)果

3      注意事項(xiàng)

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