山西省電子稅務(wù)局居民企業(yè)所得稅(A類(lèi))申報(bào)操作流程說(shuō)明

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居民企業(yè)所得稅(A類(lèi))申報(bào)

【模塊說(shuō)明】
本表適用于查賬征收的居民企業(yè)納稅人申報(bào)時(shí)填寫(xiě)。
【進(jìn)入路徑】
首頁(yè)→〖稅費(fèi)申報(bào)及繳納〗→〖月(季)預(yù)繳申報(bào)表(A類(lèi))〗→填寫(xiě)
【操作步驟】
根據(jù)稅種認(rèn)定信息,在征期自動(dòng)推送“企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳申報(bào)表(A類(lèi))”。在匯算清繳申報(bào)期自動(dòng)推送“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”。點(diǎn)擊“填寫(xiě)”進(jìn)入,如圖。

山西省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳申報(bào)表(A類(lèi))
填寫(xiě)報(bào)表時(shí),相關(guān)附表采用嵌套的方式在主表中體現(xiàn)。填寫(xiě)附表保存后,相應(yīng)數(shù)據(jù)會(huì)帶到主表,如圖。

相關(guān)附表采用嵌套的方式在主表中體現(xiàn)
保存成功后,點(diǎn)擊“報(bào)表申報(bào)”進(jìn)行申報(bào),點(diǎn)擊‘刷新’按鈕查看申報(bào)回執(zhí)狀態(tài),如圖。

點(diǎn)擊“報(bào)表申報(bào)”進(jìn)行申報(bào)

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在企業(yè)所得稅年報(bào)征期內(nèi),根據(jù)企業(yè)所得稅信息(查賬征收或核定征收)推送相應(yīng)報(bào)表,根據(jù)會(huì)計(jì)制度備案信息、相關(guān)行業(yè)備案信息等情況,為企業(yè)推送特定表單。附表采用嵌套的方式在主表中體現(xiàn),填寫(xiě)附表保存后,相應(yīng)數(shù)據(jù)會(huì)帶到主表。所得稅年報(bào)的操作步驟參照所得稅季度預(yù)繳申報(bào)。

山西省電子稅務(wù)局登錄入口

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