上海市電子稅務(wù)局自然人代開(kāi)增值稅普通發(fā)票(勞務(wù)報(bào)酬適用) 操作指南

上海市電子稅務(wù)局自然人代開(kāi)增值稅普通發(fā)票(勞務(wù)報(bào)酬適用) 操作指南

275522020-05-23 10:58  95商服網(wǎng)

自然人代開(kāi)增值稅普通發(fā)票(勞務(wù)報(bào)酬適用)
操作手冊(cè)

、業(yè)務(wù)概述

自然人需要申請(qǐng)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的,可以使用上海實(shí)名方式登錄電子稅務(wù)局進(jìn)行增值稅普通發(fā)票的代開(kāi)操作。自然人在電子稅務(wù)局中開(kāi)具增值稅發(fā)票(勞務(wù))。遵循按次500元以下免稅的政策。只有個(gè)人所得稅所得項(xiàng)目類型為勞務(wù)報(bào)酬所得的,才可以在該功能申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票。

二、業(yè)務(wù)前提

1.自然人需實(shí)名登錄電子稅務(wù)局

2.自然人登記狀態(tài)為正常;

3.月累計(jì)開(kāi)票次數(shù)不得超過(guò)3

4.月累計(jì)代開(kāi)金額不超過(guò)10萬(wàn)

5.年累計(jì)開(kāi)票次數(shù)不得超過(guò)12

6.年累計(jì)開(kāi)票限額不超過(guò)120萬(wàn)

7.自然人沒(méi)有存在申請(qǐng)中的發(fā)票

三、功能節(jié)點(diǎn)

電子稅務(wù)局——我要辦稅——發(fā)票使用——發(fā)票代開(kāi)——增值稅普通發(fā)票代開(kāi)【新版】——代開(kāi)申請(qǐng)

四、操作步驟

登錄上海市電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊菜單欄中我要辦稅中的發(fā)票使用模塊,在左邊菜單欄里選擇發(fā)票代開(kāi),然后在彈出頁(yè)面右側(cè)選擇增值稅普通發(fā)票代開(kāi)(新版),然后選擇代開(kāi)申請(qǐng)進(jìn)入到辦理頁(yè)面

我要辦稅

發(fā)票代開(kāi)

代開(kāi)申請(qǐng)

點(diǎn)擊代開(kāi)申請(qǐng)之后彈出代開(kāi)須知

代開(kāi)申請(qǐng)

點(diǎn)擊確定按鈕后再次提示

提示

點(diǎn)擊確定按鈕后彈出代開(kāi)須知

代開(kāi)須知

第一步:合同要素化信息采集

合同要素化信息采集

附件

1、頁(yè)面所有字段都是必填項(xiàng)。自然人可以點(diǎn)擊合同選擇,在此頁(yè)面用戶可以選擇合同信息,選擇后對(duì)應(yīng)的信息會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),自然人只需要填寫申請(qǐng)人聯(lián)系地址

2、填寫完畢,點(diǎn)擊[暫存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點(diǎn)擊[下一步]按鈕提交當(dāng)前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進(jìn)入該表單時(shí)前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動(dòng)帶出,無(wú)需再次填寫。

第二步:付款方(購(gòu)買方)信息

付款方(購(gòu)買方)信息

1、頁(yè)面自動(dòng)帶出納稅人識(shí)別號(hào)/社會(huì)信用代碼(不可修改)、納稅人名稱(不可修改)、地址(可修改、非必填)、聯(lián)系電話(可修改、非必填),開(kāi)戶銀行行別、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱、開(kāi)戶銀行賬號(hào)這三個(gè)字段非必填

2、填寫完畢,點(diǎn)擊[暫存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點(diǎn)擊[下一步]按鈕提交當(dāng)前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進(jìn)入該表單時(shí)前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動(dòng)帶出,無(wú)需再次填寫。

第三步:貨物勞務(wù)信息信息

貨物勞務(wù)信息信息

附件

1、頁(yè)面稅收分類編碼名稱是必選的,選擇后會(huì)自動(dòng)帶出稅率選擇可以修改

2、表格里:貨物或勞務(wù)名稱、含稅金額(合同金額)、稅率(根據(jù)上面稅率選擇自動(dòng)帶出)、稅額(根據(jù)含稅金額和稅率自動(dòng)算出)是必填的,表格最少填寫一條勞務(wù)貨物信息,否則點(diǎn)擊下一步會(huì)彈窗提示

3、填寫完畢,點(diǎn)擊[暫存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點(diǎn)擊[下一步]按鈕提交當(dāng)前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進(jìn)入該表單時(shí)前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動(dòng)帶出,無(wú)需再次填寫。

第四步:確認(rèn)發(fā)票信息

申請(qǐng)信息:

申請(qǐng)信息

合同要素化信息:

合同要素化信息

1、自然人納稅人確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題,點(diǎn)擊[暫存]按鈕,保存本次已填寫的內(nèi)容。點(diǎn)擊[下一步]按鈕提交當(dāng)前數(shù)據(jù)并繼續(xù)辦理如僅保存未提交,則下次進(jìn)入該表單時(shí)前次保存內(nèi)容可選擇回顯自動(dòng)帶出,無(wú)需再次填寫。點(diǎn)擊下一步按鈕會(huì)彈框進(jìn)行二次提示

保存本次已填寫的內(nèi)容

第五步:繳款

繳款

用戶在此頁(yè)面可以進(jìn)行:繳款、暫不繳款、作廢申請(qǐng)這三個(gè)操作

用戶點(diǎn)擊繳款按鈕后會(huì)彈窗提示,點(diǎn)擊取消則關(guān)閉彈窗,點(diǎn)擊繼續(xù)支付則去繳納稅款

繼續(xù)支付

用戶點(diǎn)擊暫不繳款,跳轉(zhuǎn)至完成頁(yè)面,提示信息為待繳稅

暫不繳款

用戶點(diǎn)擊作廢申請(qǐng),彈出彈框進(jìn)行二次確定,點(diǎn)擊確定按鈕,作廢申請(qǐng),作廢成功后提示:作廢代開(kāi)申請(qǐng)成功。點(diǎn)擊彈出框的確認(rèn)按鈕后,關(guān)閉頁(yè)面

作廢申請(qǐng)

點(diǎn)擊確定按鈕后,彈窗提示作廢成功,點(diǎn)擊彈框的確認(rèn)按鈕后,關(guān)閉頁(yè)面

作廢成功

五、查詢?cè)鲋刀惼胀òl(fā)票代開(kāi)【新版】記錄

1、我要辦稅——發(fā)票使用——發(fā)票代開(kāi)——增值稅普通發(fā)票代開(kāi)【新版】——歷史代開(kāi)記錄查詢

查詢?cè)鲋刀惼胀òl(fā)票代開(kāi)【新版】記錄

歷史代開(kāi)記錄查詢

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