本功能主要提供按照稅款所屬期查詢和逐票勾選(支持同時勾選多份發(fā)票)的操作方式,實現(xiàn)納稅人選擇相應(yīng)申報期內(nèi)用于申報不抵扣的增值稅進項發(fā)票清單信息(包括增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、通行費發(fā)票)的功能。該功能頁面如下圖所示:
在此功能中分為上、下兩個區(qū)域,即查詢條件區(qū)域和發(fā)票查詢結(jié)果勾選操作區(qū)域。
點擊頁面右上角的“幫助”按鈕,可以查看本模塊的關(guān)注要點信息。
點擊更多查詢條件圖標(biāo)可以看到更多查詢條件:
再次點擊則收起下拉菜單
1、上部分查詢的所屬期會顯示可勾選操作時間的截止時間,查詢條件區(qū)域的條件包括:
條件字段 |
輸入說明 |
備注 |
發(fā)票代碼 |
10或12位數(shù)字 |
默認為空,如果要精確查詢單張發(fā)票的功能,則發(fā)票代碼號碼必須輸入完整,否則留空即可 |
發(fā)票號碼 |
8位數(shù)字 |
|
開票日期 |
日期區(qū)間選擇框 |
可查詢當(dāng)前所屬期至前360天內(nèi)的發(fā)票,為必錄條件。對于按季申報的企業(yè),稅款所屬期所在季度首日往前360天;對于按月申報的企業(yè),所在稅款所屬期月份往前360天。 |
銷方稅號 |
15、17、18、20位稅號 |
默認為空,可以不輸入;如果要限定指定銷方開具的發(fā)票,必須輸入完整的稅號方可,不支持模糊匹配 |
勾選狀態(tài) |
“未勾選”和“已勾選” |
默認查詢勾選狀態(tài)為“未勾選”的發(fā)票。點選“已勾選”則篩選出當(dāng)前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。 |
管理狀態(tài) |
“全部”、“正常”、“非正常” |
默認查詢管理狀態(tài)正常的發(fā)票。 |
發(fā)票類型 |
“全部”、“增值稅專用發(fā)票”、 “機動車發(fā)票”、“通行費電子發(fā)票” |
默認查詢?nèi)康陌l(fā)票類型。用于篩選發(fā)票的類型狀態(tài),如可以只選擇增值稅專用發(fā)票。 |
每個稅款所屬期的勾選時間范圍根據(jù)您前后兩期申報完成的時間由平臺進行自動判斷。即,當(dāng)期勾選、確認的開始時間為您完成上一期申報的當(dāng)天,結(jié)束時間為您完成當(dāng)期申報的當(dāng)天;若您一直未進行當(dāng)期申報,當(dāng)期勾選的截止時間為您所在省份稅務(wù)機關(guān)設(shè)置的當(dāng)期申報截止期當(dāng)天。
2、下部為查詢結(jié)果的勾選操作區(qū)域,相關(guān)說明如下:
具體操作方法:
1)不抵扣發(fā)票勾選
(1)將勾選狀態(tài)設(shè)置為未勾選,并對發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期范圍以及銷方稅號進行設(shè)置,點擊“查詢”按鈕,即可得到符合篩選條件的未勾選的發(fā)票查詢結(jié)果。
(2)用戶根據(jù)查詢結(jié)果選擇發(fā)票進行不抵扣勾選操作,確認本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后,可以點擊“提交”按鈕,彈出勾選認證信息對話框如下:
(3)確認無誤后點擊“確定”按鈕即可完成本次操作。
(4)數(shù)據(jù)提交成功,提示如下圖:
2)不抵扣撤銷勾選
(1)將勾選狀態(tài)設(shè)置為已勾選,并對發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、勾選日期范圍以及銷方稅號進行設(shè)置,點擊“查詢”按鈕,即可得到符合篩選條件的已勾選的發(fā)票查詢結(jié)果。
(2)在勾選列,將勾選的對勾去掉,點擊“提交”按鈕就可實現(xiàn)對前次勾選操作的回退處理;
(3)確認信息無誤點擊“確定”按鈕,保存修改。
(4)數(shù)據(jù)提交成功,提示如下圖,此時,在操作中去掉對勾的發(fā)票狀態(tài)就變?yōu)榘l(fā)票不抵扣未勾選狀態(tài),可進行重新勾選.
3)查看發(fā)票明細信息
(1)查詢結(jié)果信息的操作列點擊“查看明細信息”可查看發(fā)票的明細信息,發(fā)票明細信息主要展示銷方信息和發(fā)票狀態(tài)信息。如下圖。
(2)銷方信息頁面包括該發(fā)票的銷方信息和違法違章信息,如下圖:
(3)點擊“發(fā)票狀態(tài)信息”按鈕可切換到發(fā)票狀態(tài)信息內(nèi)容,具體如下圖:
4)注意:在申報期內(nèi),對當(dāng)期的勾選和撤銷勾選操作在未進行申請統(tǒng)計前有效,如需繼續(xù)勾選,需要撤銷統(tǒng)計才能執(zhí)行此操作,否則會看到如下提示: