廣東省電子稅務(wù)局入口及代收代繳車船稅申報(bào)操作流程說明

廣東省電子稅務(wù)局入口及代收代繳車船稅申報(bào)操作流程說明

107632019-07-20 10:55  中國政務(wù)服務(wù)網(wǎng)

代收代繳車船稅申報(bào)

1、    點(diǎn)擊【申報(bào)繳稅】-【申報(bào)清冊(cè)】-【其他申報(bào)】-【代收代繳車船稅申報(bào)】。

2、在電子辦稅服務(wù)廳點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕或在電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【填寫申報(bào)表】按鈕后,進(jìn)入申報(bào)表初始頁面。在申報(bào)表初始頁面點(diǎn)擊“Excel模板下載”,如下圖所示。

代收代繳車船稅申報(bào)初始頁面

3、使用Microsoft Office Excel打開模板時(shí),納稅人需要先啟用“宏”,點(diǎn)擊【選項(xiàng)】,彈出“Microsoft Office 安全選項(xiàng)”窗口,點(diǎn)擊“啟用此內(nèi)容”,點(diǎn)擊【確定】按鈕,如下圖所示。

使用Microsoft Office Excel打開模板

納稅人需要先啟用“宏”

填表要求

扣繳義務(wù)人識(shí)別號(hào)必填,輸入020位長度之內(nèi)的納稅人識(shí)別號(hào)。

扣繳義務(wù)人名稱必填。

稅款所屬期(起)必填,日期格式為YYYY-MM-DD,如:2017-01-01。

稅款所屬期(止)必填,日期格式為YYYY-MM-DD,如:2017-12-31。

填表日期必填,日期格式為YYYY-MM-DD,如:2017-06-01

序號(hào)必填,填數(shù)字。

被代扣代繳、代收代繳納稅人識(shí)別號(hào)當(dāng)被代扣代繳、代收代繳納稅人為企業(yè)/單位時(shí),必填;為個(gè)人時(shí),不填。

被代扣代繳代收代繳納稅人名稱必填,如納稅人名稱含有特殊字符,請(qǐng)使用中文輸入法輸入該特殊字符。

身份證件類型必填,填代碼,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“身份證件代碼”。

證件號(hào)碼必填。當(dāng)身份證件類型為101時(shí),填寫企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼;當(dāng)身份證件類型為個(gè)人證件時(shí),填寫該證件號(hào)碼。

保險(xiǎn)單號(hào):選填。

保單期起:選填,日期格式為YYYY-MM-DD。

保單期止:選填,日期格式為YYYY-MM-DD。

簽單日期:選填,日期格式為YYYY-MM-DD

號(hào)牌號(hào)碼必填。

車輛識(shí)別代碼(車架號(hào)碼)必填

發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼必填。

品牌型號(hào)必填。

機(jī)動(dòng)車種類必填,填代碼,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“機(jī)動(dòng)車種類代碼”。

車輛發(fā)票或注冊(cè)登記日期必填,日期格式為YYYY-MM-DD,且不能大于稅款所屬期止。

使用性質(zhì)必填,填代碼,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“使用性質(zhì)代碼”。

燃料種類必填,填代碼,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“燃料種類代碼”。

整備質(zhì)量(噸)必填,填數(shù)字。

排氣量(毫升)必填,填數(shù)字。

核定載客必填,填數(shù)字。

征收項(xiàng)目必填,填代碼,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“征收項(xiàng)目代碼”。

征收品目必填,填代碼,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“征收品目代碼”。

征收子目:選填。

計(jì)稅單位必填,填代碼,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“計(jì)量單位代碼”。

計(jì)稅單位的數(shù)量必填,填數(shù)字。

適用稅率或單位稅額必填,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“稅率或單位稅額”。

年應(yīng)繳稅額必填。

本年減免稅額:選填,保留兩位小數(shù)。

減免稅證明編號(hào):選填;當(dāng)減免稅額大于0時(shí),必填。

減免性質(zhì)代碼:選填;當(dāng)減免稅額大于0時(shí),必填,填代碼,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“稅收減免性質(zhì)代碼”。

完稅憑證號(hào):選填。

開具減免稅證明稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱:選填,當(dāng)減免稅額大于0時(shí),必填

開具減免稅證明稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼:選填,當(dāng)減免稅額大于0時(shí),必填

納稅人拒絕代收信息必填,如果納稅人投保交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí),無完稅或減免稅證明,又拒絕扣繳義務(wù)人代收代繳的,填報(bào)“Y”;其余填“N”。

當(dāng)年應(yīng)繳稅額必填,保留兩位小數(shù)。

往年補(bǔ)繳稅額必填,保留兩位小數(shù)。

滯納金必填,保留兩位小數(shù)。

實(shí)際繳納稅款滯納金合計(jì)必填,保留兩位小數(shù)。

國籍:選填,參照模板內(nèi)《代碼表》中的“國家代碼”。

5、填寫保存Excel模板后,在申報(bào)表初始頁面點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕,如下圖所示。

在申報(bào)表初始頁面點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕

6、選擇需要加載的Excel模板文件,點(diǎn)擊【打開】按鈕進(jìn)行加載。如下圖所示。

選擇需要加載的Excel模板文件

7、加載模板文件后,點(diǎn)擊【上傳】按鈕,彈窗提示:您選擇的附件已上傳成功,請(qǐng)您點(diǎn)擊“填寫申報(bào)表”按鈕進(jìn)入申報(bào)頁面。如下圖所示。

您選擇的附件已上傳成功

8繼續(xù)點(diǎn)擊頁面下方【填寫申報(bào)表】按鈕,系統(tǒng)就會(huì)校驗(yàn)當(dāng)前申報(bào)模板是否有誤;若有誤,彈窗提示錯(cuò)誤信息;若無誤,就會(huì)進(jìn)入“代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表”頁面。

9、納稅人進(jìn)入“代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表”頁面后,需核對(duì)一下申報(bào)數(shù)據(jù);若有誤,可點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕,重新導(dǎo)入模板文件申報(bào);若無誤,點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕,進(jìn)入申報(bào)確認(rèn)頁面,如下圖所示。

納稅人進(jìn)入“代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表”頁面

進(jìn)入申報(bào)確認(rèn)頁面后,點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕進(jìn)行提交申報(bào)。如下圖所示。

提交申報(bào)

申報(bào)成功,產(chǎn)生回執(zhí)信息,如下圖所示。

產(chǎn)生回執(zhí)信息

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