江蘇省網(wǎng)上電子稅務(wù)局常見問題解答匯總（最新）-【江蘇省稅務(wù)局】(3)

16、海關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，已確認(rèn)稽核比對通過，但是在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)查詢不到數(shù)據(jù)。

答：先在申報(bào)界面的通用功能里點(diǎn)擊“海關(guān)稽核”，選擇稽核月份，下載“海關(guān)稽核結(jié)果通知書”，然后再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)查看相關(guān)明細(xì)。

17、企業(yè)為小型微利企業(yè)，但所得稅申報(bào)表自動(dòng)勾選為“否”。

答：申報(bào)表這一項(xiàng)會根據(jù)填寫數(shù)據(jù)自動(dòng)判斷選擇。剛進(jìn)入報(bào)表時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)為“否”，填寫完報(bào)表后就會根據(jù)填入的數(shù)據(jù)自動(dòng)勾選。

18、納稅人在電子稅務(wù)局繳款成功后無法立即查詢到完稅憑證。

答：納稅人成功繳款后，需要等到稅款入庫才能查詢到完稅憑證。

19、增值稅申報(bào)，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集導(dǎo)入成功后，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)導(dǎo)入失敗或無數(shù)據(jù)。

答：請檢查發(fā)票中是否有未填寫完整或者填寫錯(cuò)誤的項(xiàng)目。

20、小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)在保存或提交時(shí)提示“核對采集的數(shù)據(jù)”。

答：申報(bào)表第1、4、6、10欄本期應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)合計(jì)數(shù)不得低于“網(wǎng)上普票開具系統(tǒng)的不含稅銷售收入+代開增值稅專用發(fā)票的銷售額+代開貨運(yùn)發(fā)票銷售額”，若校驗(yàn)不通過，則會提示“核對采集的數(shù)據(jù)”。

21、在老網(wǎng)廳上傳的海關(guān)完稅憑證，可以同步到電子稅務(wù)局嗎？

答：可以。在海關(guān)稽核明細(xì)查詢和稽核通知書下載里可以看到，但是不會有上傳記錄。

22、電子稅務(wù)局可以申報(bào)哪些種類的財(cái)務(wù)報(bào)表？

答：支持十種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表：企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-商業(yè)銀行、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-保險(xiǎn)公司、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-證券公司、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-擔(dān)保企業(yè)、小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)制度、事業(yè)單位會計(jì)制度、農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會計(jì)制度、民間非營利組織會計(jì)制度。

23、電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表制度為企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)如何填寫財(cái)會制度及核算軟件備案報(bào)告？

答：財(cái)會制度及核算軟件備案報(bào)告中會計(jì)制度名稱為企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則時(shí)，需選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送小類（電子稅務(wù)局現(xiàn)支持四種小類申報(bào)：企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-商業(yè)銀行、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-保險(xiǎn)公司、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-證券公司、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-擔(dān)保企業(yè)、其余小類財(cái)務(wù)報(bào)表請到大廳申報(bào)）。

24、申報(bào)時(shí)提示“未檢測到驅(qū)動(dòng)，請安裝正確的驅(qū)動(dòng)之后再使用CA登陸”時(shí)應(yīng)該怎么辦？

答：請納稅人到下載中心->辦稅軟件，重新下載CA驅(qū)動(dòng)并安裝，安裝完后重新打開瀏覽器登錄電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)。

25、目前電子稅務(wù)局增值稅預(yù)繳申報(bào)應(yīng)用打開只有一張申報(bào)表，并且不可以新增行，但是企業(yè)有多個(gè)項(xiàng)目需要申報(bào)，應(yīng)如何填寫？

答：企業(yè)如果有多個(gè)項(xiàng)目需要申報(bào)，可以多次填寫報(bào)表申報(bào)。

26、增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)點(diǎn)擊申報(bào)表進(jìn)入提示你企業(yè)為按適用稅率征稅納稅人、請至就近辦稅服務(wù)點(diǎn)申報(bào)！時(shí)應(yīng)如何解決？

答：按適用稅率征收增值稅小規(guī)模納稅人，指納稅人銷售額超過小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)，超過規(guī)定期限未辦理一般納稅人資格登記的納稅人，在電子稅務(wù)局無法申報(bào)，需要納稅人去大廳申報(bào)。